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羅平縣審計局對羅平縣扶貧辦扶貧開發信息系統的審計結果
2019-04-04 10:29:39   來源:羅平縣審計局   作者:   

2019年第16號公告
(2019年4月1日公告)

 
 
      根據《中華人民共和國審計法》第三十二條的規定,我局派出審計組對羅平縣扶貧辦信息系統進行了就地審計。重點審計了羅平縣扶貧辦管理使用全國扶貧開發信息系統的安全性、可靠性和有效性等情況,對重要事項進行了必要的延伸和追溯。
      一、基本情況
      羅平縣扶貧辦是縣政府主管扶貧工作的職能部門,屬于縣級財政一級預算單位,內設八個科室和一個中心,截至2018年11月,扶貧辦共購置臺式電腦44臺,筆記本電腦6臺,配發給各科室工作人員使用。
      羅平縣扶貧辦目前使用的信息系統有國務院扶貧辦扶貧開發信息系統、云南省精準扶貧信息管理平臺、羅平縣精準扶貧信息管理平臺3個數據平臺。本次審計重點以全國扶貧開發信息系統管理使用情況為主,該系統由國務院扶貧辦開發、建設、管理、維護和運行,系統具有支撐扶貧開發全過程信息化的業務管理功能;融內部監控和外部監督于一體的扶貧開發資金、項目監管功能;引導社會力量、扶貧對象共同參與扶貧工作的公共服務功能;與扶貧開發工作相關部門的信息共享和業務協作功能;基于數據倉庫和數據挖掘技術的決策支持功能。該系統覆蓋中央、省、市、縣、鄉鎮、行政村六級業務,支撐扶貧開發業務管理功能的延伸。
      羅平縣扶貧辦于2014年開始使用全國扶貧開發信息系統,通過光纖上網方式接入互聯網,IE登陸全國扶貧開發信息系統,網絡供應商為中國電信羅平分公司,入口帶寬為100Mb。目前共有14個用戶賬號,其中:縣級1個、鄉級13個。
      通過審計表明,羅平縣扶貧辦自使用扶貧開發信息系統以來,切實推動扶貧開發體制機制創新,充分利用現代信息技術和通信技術,建立信息共享和業務協作機制,以信息化推動扶貧開發工作科學化、規范化、精細化;進一步提高扶貧開發政策、資金、項目的效能,確保扶貧開發工作的公平、透明、高效, 在精準扶貧、精準脫貧方面發揮了重要作用;系統操作基本符合要求,業務處理基本反映單位的業務活動狀況。但信息系統應用控制方面仍存在不足,在安全控制、管理控制、邏輯訪問控制、最終用戶控制等方面需要進一步完善和改進。
      二、審計發現的主要問題
      1.2名貧困人口信息數據錄入有誤
      2.計算機IP地址未與計算機MAC物理地址進行綁定
      3.多人共用同一賬戶辦理業務
      4.部分賬戶登陸密碼為弱口令
      5.系統安全保護措施不到位
      6.涉密數據對外傳遞報送安全制度不完善
      7.系統運行維護及相關保密協議不完善。
      三、審計處理及建議
      1.加強貧困人口信息復核,保證數據的準確性、完整性。
      2.加強系統管理,強化信息運行監管,確保信息系統安全有效運行。
      3.加強安全管理制度建設,完善涉密數據采集、傳送手續,防止數據泄密情況發生。
      4.加強系統用戶及賬戶安全管理,消除安全風險。
      四、被審計單位的整改情況。
      羅平縣扶貧辦積極采納審計建議,已按審計報告提出的整改要求,對存在問題逐一進行整改:對信息數據錄入、登陸密碼弱口令、系統安全保護措施、涉密數據對外傳遞報送、系統運行維護及相關保密協議等問題已整改完畢,對IP-MAC地址進行綁定、多人共用同一賬戶辦理業務問題,正在聯系上級業務主管單位進行整改。

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